Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový
Učtují se zde pohledávky z obchodních vztahů a to krátkodobé i dlouhodobé - odběratelé.Zůstatky sledujeme účtem - saldokontem.
31. 07. 2024
Chtěli byste si za pár minut stručně zopakovat základní informace o vydaných fakturách? Stačí si přečíst náš článek na toto téma a dozvíte se víc. Jak...
12. 09. 2018
Tento díl je poslední z dílů teoretických. Zde si popíšeme složky krátkodobého finančního majetku a složky pasiv.
| K Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. |
Účtování materiálu způsobem A
19 příkladů
|
Po registraci Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. |
| F Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. |
Zásoby vlastní výroby - způsob A
15 příkladů
|
Spustit test |
Procvičte si účtování s účetní třídou 31
Prosím o radu jak zaúčtovat haléřové nedoplatky faktury vydané. Příklad: FV na 10532,52... program zaokrouhlí na 10533. Zákazník však uhradí pouze částku 10532,52 a 0,48 haléřů zůstane v pohledávkách. Jak zlikvidovat z účtu 311? děkuji
Dobrý den, nevidím důvod, proč by program zaokrouhloval. V nastavení určitě můžete přenastavit. Haléřové vyrovnání, které je uváděné na fakturách na 548/AE
Děkuji za snahu odpovědět. Ale prostě program zaokrouhluje, majitel to tak chce. Prosím co je AE? Děkuji 548/311 ?
Dobrý den, prosím o radu. Vystavili jsme faktury pro firmu. Firma vstoupila do likvidace. Dohodli jsme se, že firma nám uhradí 50% fakturované částky. Prosím poraďte mi, jak mám zaúčtovat uhrazených 50% a neuhrazených 50%. Jak to mám dostat z účtu 311 a výnosů?
Dobry den,prosim o radu. Odberarel sluzby zacal platit o mesic driv a chce zaslat penize zpet. Zauctuji v bance 221/311,dale zauctuji 311/325 a odeslani penez jako 325/221. Je to spravne???dekuji
@dobrý den, může to tak být. Odběratel zaplatil dříve i bez vaší vystavené faktury? Nebyla to záloha?
Odběratel platí každý měsíc stejnou částku za internet a udělal si trvalý příkaz o měsíc dřív bez toho, aby měl v ruce nějakou fakturu. Takže tím mu vznikne přeplatek za jeden měsíc. šlo by to účtovat v bance 221/325999 a dále evidovat v ost. závazcích 325999/bez zaúčtování a odeslání peněz jako 325999/221??Co Vám přijde lepší? Děkuji mnohokrát
Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat přeplatek který se nebude vracet ? Jedná se mi o to že v minulém roce byla vystavena faktura za zboží a uhrazena převodem + dobírkou. . . . ( přebrala jsem účetnictví a nyní dohledávám resty ).... napadá mě to zaúčtovat na 221/ 648?
Follow us
Follow us
Follow us